一度計上した伝票を修正する際、元の伝票を直接修正するのではなく、2つを新たに計上する機能です。
▼ これにより訂正の記録を残すことができます。
▼赤黒処理機能は、売上計上入力、売上計上入力（売掛計上用）、売仕入同時計上入力、 仕入計上入力、仕入計上入力（買掛計上用）、入金計上入力、出金計上入力で使用可能です。
下記は一例として[売上計上入力]で赤黒処理を行う手順を記載しています。
赤黒処理の方法
1 修正元となる伝票を呼び出して「Ctrl+R:赤黒」を押すと、確認メッセージが表示されます。
2 「はい（Y）」を押すと、元伝票と同じ内容の黒伝票が新規で作成されます。 同時にシステム内部では赤伝票（マイナス）が自動生成されます。
a）売上№… 新たな伝票№で黒伝票が複製されるため、売上№は空白になります。
b）売上日… 赤黒処理を行った当日日付に変わります。
c）元伝票№… 修正元の伝票NOが表示されます。
赤伝票について
▼システム内部ではマイナスの赤伝票が自動で作成されます。
a）売上№… 赤伝票の売上№は、黒伝票の一つ前の番号で採番されます。
b）売上日… 黒伝票と同一日付になります。
c）数量項目… マイナス伝票のため、数量はすべてマイナスになります。
d）元伝票№… 修正元の伝票NOが表示されます。
※赤伝票は赤いフォントで表示されます。
▼ 赤伝票は修正できません。（画面下部に以下のメッセージが表示されます。）元伝票も同様です。
赤黒処理伝票の確認
▼ 赤黒処理した伝票は、各種明細表で絞り込んで確認することができます。
「0:赤黒伝票」…赤黒処理していない通常伝票と「黒伝票」のみ出力されます。 「1:元・赤伝票以外」…赤黒処理していない通常伝票と「黒伝票」のみ出力されます。
「2:すべて」…赤黒処理に関係なくすべての伝票が出力対象となります。